Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 12.600.747,71
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Material de Consumo | 26/02/2021 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA-FEVEREIRO DE 2021. | R$ 17.797,03 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | R$ 17.917,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COORDENACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 03/02/2025 | GLOBAL-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JIDICIAIS NAS JUSTICAS COMUM, TRABALHISTA EM 1ТК E 2ТК INSTANCIA, TCE, TCU, PENDENCIAS DE CONVENIO JUNTO A TODOS OS MINISTERIOS. | R$ 18.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COORDENACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 02/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA TRIBUTARIA, PARA A INCORPORACAO PELO MUNICIPIO DO PRODUTO DAS RETENCOES DI IR SOBRE VALORES PAGOS PARA OS FORNECEDORES DE BENS OU SERVICOS. CONTRATO NТК028 2023, INEXIBILIDADE NТК009 2023. | R$ 18.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Despesas de Exercícios Anteriores | 27/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DE ALTOS PI | R$ 18.044,23 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 18.120,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 18.128,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME PROCESSO ADM DE SOLICITACAO DA ADESAO PMA NТА004 2024 DO PREGAO ELETRONICO SRP-PMVO PJ 01.0611 2024 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIGINADO DE ADESAO NТА004 2024. | R$ 18.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 18.216,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.CONFORME NF-2219. | R$ 18.571,74 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI | R$ 18.623,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3025) | R$ 18.667,85 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, COMPETENCIA 11 2019 | R$ 18.825,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2022-RESCISAO ID:(846) | R$ 18.839,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 18.882,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.CONFORME NF-2221. | R$ 18.893,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COORDENACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 03/02/2025 | GLOBAL-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALTOS. | R$ 19.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Material de Consumo | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL. | R$ 19.159,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR. FEV 2020. | R$ 19.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 19.642,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PECAS PRA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 19.812,10 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 20.119,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/02/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2022-FOLHA MENSAL ID:(821) | R$ 20.174,35 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, COMPETENCIA 11 2019 | R$ 20.595,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | R$ 20.684,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |