Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.995.859,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS, AFINS DE ATENDER AS NECESSECIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 0,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 1,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COD:2141, PARTE PATRONAL. | R$ 5,70 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 12,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PIS PASEP DA COMPETENCIA 09 2020 DA PREFEITURA DE ALTOS PI | R$ 12,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MANILHAS, POSTE, CAIXA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 12,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,08 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 13,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 18.882-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 20,37 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 25,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 25,98 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 09/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES CONFORME NOTA EM ANEXO. | R$ 26,16 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 26,78 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AO SERVICOS PRESTADO PELA ORGANIZACAO E CONSILIACAO DA DOCUMENTACAO PARA BALANCETE DA CONTABILIDADE.REFERNTE 08 2020 | R$ 31,86 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 40,17 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Obrigações Patronais | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 47,67 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 52,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS, AFINS DE ATENDER AS NECESSECIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 52,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | Obrigações Patronais | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL. | R$ 52,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |