Liquidação empenhos
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Total:
R$ 16.052.568,20
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE GUIA PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | R$ 0,13 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA. | R$ 0,15 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A 24 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 0,44 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 0,53 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 1,33 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Material de Consumo | 04/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. | R$ 3,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 12,29 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 12,30 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMILA JESUS ROCHA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 15,92 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Material de Consumo | 11/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL CONFORME NF EM ANEXO.COMPETENCIA 08 2020 | R$ 24,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Material de Consumo | 04/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. | R$ 24,58 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES. | R$ 26,78 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 29,59 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 36,87 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ADO-LC 176 2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024. | R$ 42,91 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 40217-6. | R$ 48,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 48,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2890) | R$ 49,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PROMOCAO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS / APOIO E INCENTIVO A DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SEMUCE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE,CONFORME CONTRATO 01.1802 2019 PREGAO PRESENCIAL 001RE 2019. | R$ 49,56 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATICA. | R$ 50,55 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI. CONFORME CONTRATO 001 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 69,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA E HIGIENIZACAO CONFORME NF EM ANEXO CONFORME CONTRATO 003 2015 QUARTO ADITIVO. | R$ 69,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obrigações Patronais | 08/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOCIAL( PARTE PATRONAL) CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 72,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS. | R$ 73,80 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2890) | R$ 75,90 | Novembro/2024 | Ver detalhe |