Liquidação empenhos
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Total:
R$ 16.709.829,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO CFM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 1,39 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS ,PI CONFORME CONTRATO E DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 3,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 02/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2024-FOLHA MENSAL ID:(2737) | R$ 4,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O POLO JORNADA AMPLIADA (MARIA IRISMAR DA SILVA), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 11,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 12,29 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 27/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DOS AUX ADMINISTRATIVO DO INTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALTOS COMPTENTENCIA 09.2023 | R$ 12,29 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NТА008 2021. | R$ 12,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 9309-2. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 12,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP FEP,09 2020. | R$ 12,92 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES DE EMPRESAS.ACORDO N 01893 2017 PAR. 41 200 | R$ 24,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 5448-8. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 24,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 41,78 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Serviços de Consultoria | 06/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS-PI, INCLUSOS OS SERVICOS PRESTADOS IN LOGO TAIS COMO; BALANCETE MENSAL,BALANCO,PLANEJAMENTOS E ORCAMENTOS E INFORMACOES AO TCE-PI. REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 49,18 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Material de Consumo | 16/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. | R$ 49,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O POLO JORNADA AMPLIADA (MARIA IRISMAR DA SILVA), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 49,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CEIM PINOQUIO. (MARIA IRISMAR DA SILVA), COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. | R$ 51,04 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 58,71 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1882-4. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 61,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 5731-2. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 61,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 27/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DOS PROFESSORES DO INTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALTOS COMPTENTENCIA 09.2023 | R$ 63,43 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZAS DE CAIXAS DE AGUA E HIGIENIZACAO DE POCOS TUBULARES CONFORME CONTRATO 0038 2015, QUARTO TERMO DE ADITIVO | R$ 66,88 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 5731-2. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 68,84 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA 221-4.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 69,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA 11-9.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 69,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA 18-6. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 69,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |