Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.328.147,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Material de Consumo | 10/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. | R$ 0,15 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP 5448-8. | R$ 3,40 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO FINANC. A ENTIDADES E SUBVENCOES SOCAIS / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 9,19 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Material de Consumo | 10/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. | R$ 12,30 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Material de Consumo | 02/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALTOS PI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | R$ 12,30 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | R$ 12,30 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 CONFORME TOMADA DE PRECO NТК 001 2017 | R$ 16,24 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Material de Consumo | 10/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. | R$ 36,87 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 42,91 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(312) | R$ 47,07 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL / GESTAO PUBLICA |
F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, (JOSYANY MELO LOPES) REF A 10 2024. | R$ 50,05 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL / GESTAO PUBLICA |
F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O CONSELHO TUTELAR, (CAMYLA ARAUJO MILANEZ) REF A 10 2024. | R$ 51,04 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 37445-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 69,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 69,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Sentenças Judiciais | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 73,80 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ACOES SOCIAIS |
F M D C A-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71069-8. | R$ 81,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALEMTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF EM ANEXO | R$ 86,87 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 31/10/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2022-FOLHA MENSAL ID:(1294) | R$ 94,13 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/10/2020 | VAQLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2020. | R$ 94,67 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS. | R$ 99,64 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2022-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(1302) | R$ 103,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Obrigações Patronais | 31/10/2020 | ANULACAO DE EMPENHO GERADO AUTOMATICO DEVIDO A INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 03 2020-FOLHA MENSAL ID:(232) | R$ 110,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJ. E CAPAC. DE RECURSOS / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | 03/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 110,61 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA DIVULGACAO DE BLOG SITE NO PORTAL 180 GRAUS.COM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 110,70 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 31/10/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2022-FOLHA MENSAL ID:(1294) | R$ 111,54 | Outubro/2024 | Ver detalhe |