Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.600.747,71
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DE DARF DO MUNICIPIO DE ALTOS | R$ 50.522,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA.(1M2 PEDRA PARA PONTE DE CONCRETO COM 20CM DE ESPESSURA) | R$ 51.084,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO DE COLETA RESIDUOS DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 51.249,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMISSAO DE SELOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 51.458,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 52.043,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS ,PI CONFORME CONTRATO E NOTA EM ANEXO | R$ 53.058,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 53.095,09 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO MECANICA DE SERVICOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA | R$ 53.634,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020 | R$ 53.663,76 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA GUARDA MUN ICIPAL / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 54.801,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS ,PI CONFORME CONTRATO E NOTA EM ANEXO | R$ 55.134,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PECAS PRA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 56.679,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP COTA DARF 02 2020. | R$ 59.587,77 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI CONFORME CONTRATO E NOTA EM ANEXO. | R$ 59.958,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 60.331,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 61.935,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONRCIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL | R$ 63.450,14 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 28/02/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2022-FOLHA MENSAL ID:(843) | R$ 66.246,53 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO E REPARO MECANICA DE SERVICOS AUTOMOTORES | R$ 68.960,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 69.989,89 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 74.085,53 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME CONTRATO NТК 01.0404 2019.. | R$ 75.024,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 78.906,24 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 79.660,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DE CARROS PERTECENTE A SECRETARIA. | R$ 81.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |