Liquidação empenhos
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Total:
R$ 13.185.878,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Diárias - Civil | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE COREAU, CEARA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA A ESCOLA NOTA 10, RECONHECIDA PELO EXCELENTE DESEMPENHO NO SAEB. | R$ 18.126,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2024-FOLHA MENSAL ID:(2728) | R$ 18.149,46 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 27/06/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2024-FOLHA MENSAL ID:(2728) | R$ 18.216,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.255,92 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 18.387,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2020-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(272) | R$ 18.468,44 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 18.505,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 18.713,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 27/06/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2024-FOLHA MENSAL ID:(2728) | R$ 18.839,04 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Equipamentos e Material Permanente | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO INVERTER 12000 BTUS E AR CONDICIONADO 9000 BTUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO. NOTA FISCAL N 1.457. | R$ 18.890,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2024-FOLHA MENSAL ID:(2728) | R$ 19.084,13 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEIM MONTEIRO LOBATO, REFERENTE AO MES 06 2025. | R$ 19.183,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2020-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(280) | R$ 19.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE PUBLICIDADE DESSE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NF.0017. | R$ 19.700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 10/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE REFORMA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI | R$ 19.907,43 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DE ACOES DIRECIONADAS AO ICMS ECOLOGICO ESPECIFICAMENTE NOS CRITERIOS C.D.E E. | R$ 19.950,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.989,06 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 20.202,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONFECCAO E INSTALACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 20.350,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 20.418,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3147) | R$ 20.613,62 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 23/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAL DSA PREFEITURA DE ALTOS PI | R$ 20.624,53 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 27/06/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2024-FOLHA MENSAL ID:(2728) | R$ 20.632,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE PUBLICIDADE DESSE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NF.0007. | R$ 20.700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 27/06/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2024-FOLHA MENSAL ID:(2728) | R$ 20.700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |