Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.997.390,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 23.842,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. | R$ 24.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 28/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS-AUXILIARES ADMINISTRATIVOS-DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ALTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 11 2022 | R$ 24.249,16 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 07/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA DENYSE BORGES BEZERRA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DO TERRITORIO EM RIOS, NO DIA 08.11.2022. | R$ 24.387,50 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3280) | R$ 25.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Material de Consumo | 07/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 25.763,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Equipamentos e Material Permanente | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(ESCORREGADOR COM BALANCO DUPLO, ESTANTE LUDICA E ESTANTE MODULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 26.450,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3280) | R$ 26.775,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ENSINO REGULAR |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 26.880,43 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 27.238,58 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 27.400,65 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ENSINO REGULAR |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 27.404,41 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Equipamentos e Material Permanente | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA.CONFORME NF.0263. | R$ 27.686,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 28.088,69 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE SEGURADOS).ACORDO N 00394 2018 PAR. 42 200 | R$ 28.686,34 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 29.170,42 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 06/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DESTA ADMINISTRACAO | R$ 29.510,64 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES / SERVICOS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 29.996,94 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 30.408,06 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | R$ 30.756,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACORDO DO LICENCIAMENTO DO EVENTO ALTOS 103 ANOS-ORGULHO DE VIVER AQUI, OCORRIDO NOS DIAS 10 10 2025 ATE 12 10 2025 NA CIDADE DE ALTOS-PI. | R$ 31.285,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS RETIDO S SERVICOS DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI | R$ 31.670,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Equipamentos e Material Permanente | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES( AR CONDICIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.NF 1558. | R$ 32.624,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3284) | R$ 33.322,70 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 33.345,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |