Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.393.793,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DA FARMACIA BASICA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF.022665. | R$ 14.375,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 14.422,17 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DA FARMACIA BASICA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF.022668. | R$ 14.697,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DO CRAS II, DO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 14.833,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DA FARMACIA BASICA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF.022662. | R$ 14.884,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA GUARDA MUN ICIPAL / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 14.908,44 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PRA PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | R$ 15.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 29/07/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2026-FOLHA MENSAL ID:(3557) | R$ 15.067,62 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/07/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 15.400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 29/07/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 15.525,25 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NO PERIODO DE MARCO 2020 CONFORME TOMADA DE PRECO NТК 001 2017 | R$ 15.561,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2022-FOLHA MENSAL ID:(1147) | R$ 15.780,18 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS NFS EM ANEXO. | R$ 15.973,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 01.2303 2020 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSPITALAR. | R$ 16.028,39 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2022-FOLHA MENSAL ID:(1153) | R$ 16.446,68 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 16.849,40 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Material de Consumo | 24/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE ADESAO 001 2020. | R$ 17.041,10 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DA FARMACIA BASICA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF.022676. | R$ 17.052,03 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2026-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3558) | R$ 17.324,84 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP 07 2020 AFM. | R$ 17.380,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 17.428,65 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 13/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DO TIPO LED,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008 2019 AO CONTRATO NТК02.0306 2019. | R$ 17.908,20 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2022-FOLHA MENSAL ID:(1148) | R$ 17.909,43 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Obras e Instalações | 07/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 010 2015 TP-CPL. | R$ 17.909,82 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2022-FOLHA MENSAL ID:(1153) | R$ 18.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |