Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 16.709.829,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.538,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 22.614,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 22.631,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 13283-7. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 22.682,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 22.814,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.910,44 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AFIM DE COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTOS. | R$ 23.354,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10, DIESEL B S500), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL NТК001.675. | R$ 23.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONST.E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MEDINDO 21,5M X 9,8M. CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 23.663,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10, DIESEL B S500), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL NТК001.675. | R$ 23.743,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA PARA COMNPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 24.004,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 24.504,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONST.E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E DOBRADICAS. | R$ 24.881,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 26/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS-PROFESSORES-DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ALTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2022 | R$ 25.023,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(528) | R$ 25.026,89 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 25.452,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 25.825,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E TROCA DE PECAS DOS ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI. | R$ 26.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL / GESTAO PUBLICA |
F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Obrigações Patronais | 25/09/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-RESCISAO ID:(313) | R$ 26.235,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 26.586,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 26.775,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-RESCISAO ID:(501) | R$ 26.828,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(527) | R$ 27.138,53 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 27.480,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 27.911,76 | Setembro/2024 | Ver detalhe |