Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 10.997.390,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Material de Consumo | 04/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. | R$ 246.758,63 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Material de Consumo | 07/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 246.758,63 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 19/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES (PARTE PATRONAL)ACORDO N 00861 2018 PARC. 40 200 | R$ 355.040,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DA CONTA 283142-2 ADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 409.421,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |