Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.287.619,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2020-FOLHA MENSAL ID:(255) | R$ 40.996,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2020-FOLHA MENSAL ID:(268) | R$ 41.154,43 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 41.785,30 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2020-FOLHA MENSAL ID:(255) | R$ 42.300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 42.573,88 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2020-FOLHA MENSAL ID:(308) | R$ 42.808,34 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2020-FOLHA MENSAL ID:(255) | R$ 44.250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2020-FOLHA MENSAL ID:(281) | R$ 44.520,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS. | R$ 45.555,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 17726-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 47.277,12 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS. | R$ 48.150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Equipamentos e Material Permanente | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO CJA-03 E 04 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.NOTA FISCAL DE NТА0388 | R$ 50.595,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2020-FOLHA MENSAL ID:(281) | R$ 50.800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 53.212,30 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 53.446,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 53.737,04 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 31/10/2020 | ANULACAO DE EMPENHO GERADO AUTOMATICO DEVIDO A INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(206) | R$ 53.830,59 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 53.904,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 54.701,13 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB | Equipamentos e Material Permanente | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAYGROUDS( GANGORRA DE EUCALIPO,CERCA DE MADEIRA,CASINHA DO TARSAN SIMPLES E CASINHA DO TARSAN COMPLETA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA. | R$ 55.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS, NOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRAS, AR-CONSICIONADOS, VENTILADORES), DA PREFEITURA DE ALTOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | R$ 56.545,70 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 56.660,90 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DARECEPCAO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO.REF. MES DE JULHO DE 2021. | R$ 58.201,20 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2020-FOLHA MENSAL ID:(304) | R$ 58.927,40 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 22/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE LUBRIFICANTES AO VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MEDIANTE NOTA EM ANEXO. | R$ 60.694,99 | Outubro/2025 | Ver detalhe |