Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.997.390,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 64.138,57 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM (2 PLANTOES) NO INSTITUTO JOSE GIL BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | R$ 65.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO 2020 CONFORME TOMADA DE PRECO NТК 001 2017 | R$ 72.331,18 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/11/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2020-FOLHA MENSAL ID:(348) | R$ 73.026,34 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 73.383,33 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROMOCAO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS / APOIO E INCENTIVO A DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SEMUCE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAES E BOLOS PARA EVENTO DA PREFEITURA. | R$ 73.399,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 76.993,87 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL 60628. | R$ 77.137,70 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 E BS500), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL .. | R$ 79.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 79.738,08 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM DIVERSAS LOCALIDADES REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA E HIGIENIZACAO DE POCOS TUBULARES E ESGOTAMENTO DAS MESMAS. | R$ 80.026,50 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/11/2020 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS E FOLHA DE PAGTO DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, ASSIS. SOCIAL,ADM. DA PREFEITURA, ENVIO DO SABRES FOLHA MENSAL, PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A GIFUG REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2020 | R$ 80.074,70 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 83.011,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 91.122,38 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 11/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 97.766,25 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. | R$ 110.873,68 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 121.240,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 19/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES (PARTE SEGURADOS) ACORDO N 00394 2018 PAR. 43 200 | R$ 130.403,32 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS DE DARF. | R$ 142.350,90 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 144.308,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE APOIO AS GESTANTES / ASSISTENCIA |
F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 30/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT ENXOVAL DE BEBES. | R$ 149.775,52 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICO CONTABIL EM OUTUBRO, JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE ALTOS. | R$ 159.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Material de Consumo | 04/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. | R$ 197.737,95 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS (CRIANCA FELIZ) / ACOES SOCIAIS |
F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 21/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NТК 01.1007 2018. | R$ 200.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REF. 09 2025. | R$ 237.503,17 | Novembro/2025 | Ver detalhe |