Liquidação empenhos
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Total:
R$ 13.505.098,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA E HIGIENIZACAO DE POCOS TUBULARES CONFORME CONTRATO 003 2015. QUARTO TERMO DE ADITIVO. | R$ 897.368,34 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(293) | R$ 1.160.248,75 | Julho/2024 | Ver detalhe |