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R$ 24.033.370,58
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2759) | R$ 15.800,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 29/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DOS INATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALTOS -AUX DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 07 2024 | R$ 15.848,00 | Julho/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 15.874,68 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 15.925,08 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUBSIDIO ESTUDANTIL PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PERIODO DE 01 A 30 JUNHO DE 2024. LEI MUNICIPAL NТК305 DE 24 DE JUNHO DE 2013. | R$ 15.986,88 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO (TOY HILUX HILUX CD DSL 4X4 COR PRATA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.493,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.499,25 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 16.567,47 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 30/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2759) | R$ 16.667,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 16.878,37 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 30/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2759) | R$ 16.907,23 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 04/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.914,07 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. | R$ 16.944,00 | Julho/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. COMPETENCIA JUNHO DE 2024. | R$ 17.108,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(2746) | R$ 17.183,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.222,40 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Diárias - Civil | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS INTEIRAS PARA UM EVENTO DE PREMIACAO 2024 HUMAM RIGHTS HERO AWARD. | R$ 17.387,90 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | R$ 17.459,84 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | R$ 17.553,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| CONST.E REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS / ASSISTENCIA AO PRODUTOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Obras e Instalações | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS DE REFORNA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM ALTOS, PREGAO 007 2023. | R$ 17.609,32 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10, DIESEL B S500), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 17.925,91 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUROS SAFRA DESSE MUNICIPIO. | R$ 18.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |