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R$ 24.637.727,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 18.421,50 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 18.583,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 18.632,36 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Serviços de Consultoria | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A CONFECCAO DO RGA-RELATORIO DE GESTAO ANUAL DESTE PODER LEGISLATIVO, ATENDENDO DETERMINACAO DA IN TCE NТК 001 2022 COM APRESENTACAO DE 07(SETE) MODULOS; NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 18.700,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. | R$ 18.745,28 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 18.754,75 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 18.803,26 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MERENDA DO ENSINO INFANTIL-PNAC / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 18.903,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A LUIS CORREIA PI PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES-AVEP 2025, NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 18.995,55 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 19.091,65 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA- REF.10 2025. | R$ 19.105,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 19.113,27 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, (FAUSTA MARIA DE OLIVEIRA VALLE TORRE) REF A 10 2025. | R$ 19.118,89 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 19.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 19.307,44 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 19.432,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NO DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO AVISOS DE LICITACOES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE ALTOS. | R$ 19.476,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 19.505,71 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 19.513,56 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 19.515,15 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 19.648,82 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 19.767,16 | Novembro/2025 | Ver detalhe |