Empenhos emitidos
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Total:
R$ 16.843.438,93
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | {:"99"=>"A Classificar", :"82"=>"Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria PúblicoPrivada - PPP", :"97"=>"Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS", :"53"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Rural", :"54"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Urbana", :"1"=>"Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares", :"61"=>"Aquisição de Imóveis", :"62"=>"Aquisição de Produtos para Revenda", :"64"=>"Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado", :"63"=>"Aquisição de Títulos de Crédito", :"38"=>"Arrendamento Mercantil", :"18"=>"Auxílio Financeiro a Estudantes", :"20"=>"Auxílio Financeiro a Pesquisadores", :"46"=>"Auxílio-Alimentação", :"19"=>"Auxílio-Fardamento", :"49"=>"Auxílio-Transporte", :"42"=>"Auxílios", :"6"=>"Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso", :"98"=>"Compensações ao RGPS", :"66"=>"Concessão de Empréstimos e Financiamentos", :"65"=>"Constituição ou Aumento de Capital de Empresas", :"4"=>"Contratação por Tempo Determinado", :"7"=>"Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência", :"41"=>"Contribuições", :"75"=>"Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"73"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada", :"74"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada", :"67"=>"Depósitos Compulsórios", :"84"=>"Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais", :"83"=>"Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor", :"92"=>"Despesas de Exercícios Anteriores", :"81"=>"Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas", :"29"=>"Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes", :"14"=>"Diárias - Civil", :"15"=>"Diárias - Militar", :"27"=>"Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares", :"25"=>"Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"52"=>"Equipamentos e Material Permanente", :"95"=>"Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo", :"93"=>"Indenizações e Restituições", :"94"=>"Indenizações e Restituições Trabalhistas", :"21"=>"Juros sobre a Dívida por Contrato", :"23"=>"Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária", :"37"=>"Locação de Mão-de-Obra", :"30"=>"Material de Consumo", :"32"=>"Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", :"51"=>"Obras e Instalações", :"13"=>"Obrigações Patronais", :"47"=>"Obrigações Tributárias e Contributivas", :"26"=>"Obrigações decorrentes de Política Monetária", :"16"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil", :"17"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar", :"34"=>"Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização", :"48"=>"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas", :"8"=>"Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar", :"5"=>"Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar", :"57"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Rural", :"58"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana", :"24"=>"Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária", :"22"=>"Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato", :"36"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", :"39"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", :"33"=>"Passagens e Despesas com Locomoção", :"59"=>"Pensões Especiais", :"55"=>"Pensões do RGPS - Área Rural", :"56"=>"Pensões do RGPS - Área Urbana", :"3"=>"Pensões do RPPS e do militar", :"31"=>"Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras", :"77"=>"Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado", :"76"=>"Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado", :"71"=>"Principal da Dívida Contratual Resgatado", :"72"=>"Principal da Dívida Mobiliária Resgatado", :"70"=>"Rateio pela Participação em Consórcio Público", :"28"=>"Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos", :"96"=>"Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado", :"10"=>"Seguro Desemprego e Abono Salarial", :"91"=>"Sentenças Judiciais", :"35"=>"Serviços de Consultoria", :"45"=>"Subvenções Econômicas", :"43"=>"Subvenções Sociais", :"11"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil", :"12"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar"} | --- | R$ 0,10 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL.NF 1573. | R$ 0,61 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Material de Consumo | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAPAS DE TABLET SAMSUNG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. | R$ 1,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2,51 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3021) | R$ 2,96 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS JUNTO A SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI; NO PERIODO DE 04, 12 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3,68 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 11,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-5448-8. | R$ 12,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, 38566-4. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, 40217-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 12,87 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCACAO( PNAE E PNATE 2024 JUNTO A PLATAFORMA BB AGIL.NF 102. | R$ 21,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS JUNTO A SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI; NO PERIODO DE 04, 12 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 24,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI NO CORRENTE ANO. | R$ 24,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-37165-3. | R$ 24,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA SADA RELACIONADA AO MUNICIPIO DE ALTOS NOS DIAS 04 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 24,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AVEP, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 24,99 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, 38566-4. | R$ 25,38 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. | R$ 34,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(ESPACO MARTA VIRGINIA)-MARTA VIRGINIA DE ARAUJO CARVALHO-COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 36,23 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTRACHEOUE ONLINE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 36,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DA CONTA 283142-2 ADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 37,09 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (ASSOCIACAO DE DES DOS PROD R. A. A. RITA). COMPETENCIA 02 2025. | R$ 37,89 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |