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Total:
R$ 26.093.831,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 0,01 | Outubro/2025 | |||
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(CEIM PINOQUIO-FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 0,24 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 1,48 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, VISANDO ASSIM, ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, REF. OUT 2025. | R$ 2,01 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 03/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS JUNTO A AVEP; NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2,51 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR ,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 3,04 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-6961-2. | R$ 4,20 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(CEIM PEQUENO GUSTAVO)- REF.10 2025. | R$ 5,11 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL-REF.10 2025. | R$ 5,11 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(CEIM OS BAIXINHOS)- REF.10 2025. | R$ 5,11 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRACA CONEGO HONORIO- REF.10 2025. | R$ 7,31 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL-(SEDE )- REF.10 2025. | R$ 7,31 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR ,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 8,89 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL-REF.10 2025. | R$ 11,26 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-7768-2. | R$ 13,39 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-6961-2. | R$ 13,39 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-283142-2. | R$ 13,39 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-5448-8. | R$ 26,78 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 28,34 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(ESPACO LUCIA VALE)- IDEVALDO S DE OLIVEIRA- REF.09 2025. | R$ 29,11 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DA CONTA 283142-2 ADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 37,09 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-19042-X. | R$ 40,17 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO NO JORNAL AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO NТК 003-004 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 40,17 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 43,33 | Outubro/2025 | Ver detalhe |