Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 27.904.414,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3504) | R$ 20.700,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 20.893,68 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME ADITIVO CONTRATUAL NТА02 ADESAO NТА004 2024 DO 2ТА TERMO ADITIVO AO CONTRATO. DURANTE O FESTEJO DE 08 A 09 DE MARCO DE 2026, FESTEJOS DE SAO JOSE PADROEIRO DA CIDADE DE ALTOS. (PALCO 12X8M). | R$ 21.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 21.000,00 | Maio/2026 | |||
| / |
--- | --- | R$ 21.001,35 | Maio/2026 | |||
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 21.011,35 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES / SERVICOS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3504) | R$ 21.153,56 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Material de Consumo | 01/05/2026 | VALOR CORRESPONDETE A DESPESA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL B S500 E B10), DESTINDO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REF: MAIO 2026. | R$ 21.265,22 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 21.355,58 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3504) | R$ 21.380,81 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS E SUPRIMENTOS HOSPITALERES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 21.474,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 22.000,00 | Maio/2026 | |||
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME ADITIVO CONTRATUAL NТА02 ADESAO NТА004 2024 DO 2ТА TERMO ADITIVO AO CONTRATO. DURANTE O FESTEJO DE 08 A 09 DE MARCO DE 2026, FESTEJOS DE SAO JOSE PADROEIRO DA CIDADE DE ALTOS. (SONORIZACAO-TIPO II) | R$ 22.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 19/05/2026 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE PASEP-JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 22.356,18 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 22.670,27 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS E SUPRIMENTOS HOSPITALERES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 22.709,20 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/05/2026 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS-JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 22.743,75 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3504) | R$ 23.112,02 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS E SUPRIMENTOS HOSPITALERES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 23.159,77 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS E SUPRIMENTOS HOSPITALERES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 23.344,76 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 29/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3524) | R$ 23.421,78 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/05/2026 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE PASEP-JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 23.995,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 24.000,00 | Maio/2026 | |||
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS E SUPRIMENTOS HOSPITALERES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 24.078,70 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUBSIDIO ESTUDANTIL PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,CONFORME LEI MUNICIPAL NТА 305 DE 24 DE JUNHO DE 2013. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026. | R$ 24.252,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |