Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 24.033.370,58
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.363,88 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O U E PREFEITO CEZAR LEAL. (COLEGIO DARC LTDA), COMPETENCIA JULHO DE 2024. | R$ 22.433,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.535,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS, ATENDENDO AS | R$ 22.537,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 22.584,69 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. | R$ 22.605,14 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(2754) | R$ 22.631,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 04/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.684,24 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(RIBEIRO E LUSTOSA LTDA.) REF. 06 2024. | R$ 22.834,40 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (TOY HILUX HILUX CD DSL 4X4 COR PRATA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.861,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTOS) REF. 06 2024. | R$ 22.973,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBAS EM POCOS TUBULARES E VAZAO DE POCO TUBULAR CONFORME SOLICITADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 23.025,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2759) | R$ 23.092,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 23.113,74 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 23.144,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTOS) REF. 06 2024. | R$ 23.422,40 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 23.484,60 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 23.568,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2748) | R$ 23.909,87 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | R$ 24.211,63 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 24.328,44 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 04/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 24.384,74 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 24.580,74 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 24.708,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2024-FOLHA MENSAL ID:(2745) | R$ 25.026,89 | Julho/2024 | Ver detalhe |