Empenhos emitidos
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Total:
R$ 24.637.727,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 15.028,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 15.180,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 E BS500), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL .. | R$ 15.190,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3284) | R$ 15.242,02 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 15.292,75 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 15.354,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ACOES SOCIAIS |
F M D C A-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA 575204785-0. | R$ 15.425,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 15.469,35 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 15.529,11 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. | R$ 15.655,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 15.680,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 15.790,51 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 15.956,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO E AVALIACAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES BUSCANDO A EXPECTATIVA DA POPULACAO QUANTO A PROJETOS, INICIATIVAS, ATIVIDADES, ACOES OUVINDO DEMANDAS DOS DOMICILIARES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.960,60 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 15.976,64 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 15.983,44 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA COM DESTINO A TERESINA PI PARA PARTICIPAR DA AGENDA OFICIAL COM O SENADOR CIRO NOGUEIRA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 16.131,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 16.160,28 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 16.177,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3270) | R$ 16.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 16.386,52 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AO SISTEMA DE INFORMACAO. | R$ 16.511,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR ,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 16.644,42 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 16.714,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 16.920,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |