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R$ 16.843.438,93
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.CONFORME NF-2219. | R$ 18.571,74 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJ. E CAPAC. DE RECURSOS / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE UM SHOW NA DATA 01 03 2025,APRESENTACAO NO EVENTO CARNALTOS 2025. | R$ 18.623,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3025) | R$ 18.667,85 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2025 | GLOBAL-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE TINTAS CRIL PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | R$ 18.825,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3021) | R$ 18.839,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3031) | R$ 18.882,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.CONFORME NF-2221. | R$ 18.893,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL 2065. | R$ 19.159,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3021) | R$ 19.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obrigações Patronais | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 19.413,73 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 19.642,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 19.812,10 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 20.119,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3021) | R$ 20.174,35 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3031) | R$ 20.177,26 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALOJAMENTO DE ANIMAIS ENCONTRADOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE ALTOS. | R$ 20.595,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. (ASSOCIACAO DE DES DOS PROD R. A. A. RITA). COMPETENCIA 02 2025. | R$ 20.684,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 21.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 21.069,74 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 21.294,55 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 21.490,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL.NF 1574. | R$ 21.490,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.( CEIM PINOQUIO)-FRANCISCO ALVES DE ANDRADE.REF.01 2025. | R$ 22.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 22.100,68 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |