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Total:
R$ 24.284.807,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3133) | R$ 11.289,60 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 11.309,76 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3154) | R$ 11.340,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obras e Instalações | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DE ADITIVO DA PRESTACAI DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DE ALTOS, CONFORME CONTRATO DE NТА 1803.03 2025 E ORIUNDA DA CONCORRENCIA ELETRONICA DE NТА 001 2025, TERMO ADITIVO NТА 001. LOTE 005- MODESTINA MONTE. | R$ 11.430,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-17726-1. | R$ 11.458,20 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 11.872,48 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | R$ 11.970,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, COMPETENCIA JUNHO DE 2025. | R$ 12.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO LICENCIAMENTO DO EVENTO FESTA DA MANGA NA CIDADE DE ALTOS-PI. | R$ 12.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS ESTADUAIS ATRAVES DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS E MONITORAMENTO SSITEMATICOS DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTAD | R$ 12.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS ESTADUAIS ATRAVES DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS E MONITORAMENTO SSITEMATICOS DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. NF 4309. | R$ 12.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.001,52 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA GUARDA MUN ICIPAL / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.005,63 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.011,15 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.144,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.144,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.144,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.144,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 12.392,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 12.392,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.519,34 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 12.548,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |