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R$ 24.637.727,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA GUARDA MUN ICIPAL / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 10.779,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 10.970,76 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.099,32 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3270) | R$ 11.130,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MERENDA DO ENSINO INFANTIL-PNAC / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 11.252,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3280) | R$ 11.340,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 11.430,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATICAO DE GABINETES DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECONFIGURACAO E ATUALIZACAO DE DVR, SUBSTITUICAO DE CAMERAS E TROCA DE CABOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 11.693,50 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA A LOCACAO DO SISTEMA. | R$ 11.757,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 11.792,94 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 11.810,76 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO A AVEP; NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 11.850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 11.978,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPEZA REFERENTE A INSCRICAO DOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTAO E CONTROLE DO TCE PI, NO PERIODO DE 20A 22 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 12.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS ESTADUAIS ATRAVES DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS E MONITORAMENTO SISTEMATICOS DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | R$ 12.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 12.001,52 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C. COMUM LT-856,0000 E DIESEL B S10-998,8000 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 12.010,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA COM DESTINO A TERESINA PI PARA PARTICIPAR DA FEIRA DOS MUNICIPIO REALIZADO NO CENTRO DE CONVECOES, NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 12.020,45 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 12.038,61 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) | R$ 12.144,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3270) | R$ 12.144,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 12.170,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |