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R$ 24.890.944,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 187.589,55 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 189.544,70 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3104) | R$ 201.466,67 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 205.433,01 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 212.912,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS JUNTO A AVEP; NO DIA 19 DE MAIO DE 2025. | R$ 228.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3104) | R$ 231.862,76 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 234.719,79 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 241.798,78 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL 1036. | R$ 246.758,63 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500 E B S10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 258.222,26 | Maio/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 296.543,96 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 321.484,07 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 332.114,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 354.146,86 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 367.138,53 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 387.896,67 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 407.513,98 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 457.094,65 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 500.621,63 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 560.582,92 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONST.REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obras e Instalações | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE A 5ТК(QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE (PRE-ESCOLA) TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ALTOS-PIAUI, CONFORME CONTRATO ADM NТК057 2023, CONCORRENCIA PUBLICA NТК001 2023. | R$ 663.914,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 733.181,59 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 30/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3127) | R$ 1.257.034,26 | Maio/2025 | Ver detalhe |