Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.287.619,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(291) | R$ 167,47 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 03 2020-FOLHA MENSAL ID:(230) | R$ 168,50 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 5448-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 169,88 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-6. | R$ 169,88 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 169,88 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2020-FOLHA MENSAL ID:(268) | R$ 170,79 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA DA GUARDA MUNICIPAL-.REF.10 2025. | R$ 173,39 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(SEDE CEIM PINOQUIO)- MARIA ILDETE GERMANO DA SILVA-REF.10 2025. | R$ 185,76 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 185,76 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(319) | R$ 187,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(U. E. MODESTINA MONTE)- RUA RONDINA S N-TRANQUEIRA ALTOS -PI, REF. OUTUBRO DE 2025. | R$ 190,66 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) | R$ 195,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 22/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2020-RESCISAO ID:(306) | R$ 200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2020-FOLHA MENSAL ID:(308) | R$ 200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR ,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 200,52 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-38566-2. | R$ 200,85 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO CIDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 201,26 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 03 2020-FOLHA MENSAL ID:(230) | R$ 202,40 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2020-FOLHA MENSAL ID:(308) | R$ 206,46 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(CEIM ALEGRIA DO SABER)- REF.10 2025. | R$ 207,21 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 208,80 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(317) | R$ 210,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-45814-7. | R$ 214,24 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA DIVULGACAO DE BLOG SITE NO PORTAL 180 GRAUS.COM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 223,36 | Outubro/2025 | Ver detalhe |