Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.995.859,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 53,16 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 53,56 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 65,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(497) | R$ 65,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 66,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 69,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 69,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 69,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, NO PORTAL GP1 DE NOTICIAS. | R$ 81,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | EMPENHO- ESTIMATIVA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 91,76 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2022 | ANULACAO POR AJUSTE EM RUBRICAS ORCAMENTARIAS. TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 92,39 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 08/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESAAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | R$ 93,26 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS. | R$ 93,26 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-37445-8. | R$ 93,73 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2022 | ANULACAO POR AJUSTE EM RUBRICAS ORCAMENTARIAS. TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 95,21 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO. | R$ 105,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 106,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF, CREAS E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, RELATIVO MA COMPTENCIA DE AGOSTO DE 2021. | R$ 106,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2020. | R$ 106,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS SEDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO A CONPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | R$ 106,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 106,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPARO,CONCERTO,REGARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CERTIDAO DIGITAL. SERVICOS REALIZADOS DO DIAS 14 07 2021 A 12 08 2021. | R$ 106,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ADO-LC 176 2020(ADO25), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 106,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DA COBRANCA DO SINAL VIA SATELITE DA TV CIDADE VERDE, DO MES DE JUNHO DE 2021, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 125,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 09/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA SERVICOS DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE ALTOS PI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | R$ 149,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |