Liquidação empenhos
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Total:
R$ 14.389.141,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.NF 1194. | R$ 53,08 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/09/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(319) | R$ 53,08 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2026-FOLHA MENSAL ID:(3632) | R$ 54,03 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2026-FOLHA MENSAL ID:(3632) | R$ 54,03 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/09/2023 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2023-FOLHA MENSAL ID:(2203) | R$ 58,36 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 58,36 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS ,PI CONFORME CONTRATO E DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 61,06 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2026-FOLHA MENSAL ID:(3632) | R$ 62,14 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2026-FOLHA MENSAL ID:(3632) | R$ 64,84 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2026-FOLHA MENSAL ID:(3632) | R$ 67,54 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 16/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-RPPS. PARCELA 99 200, ACORDO 00394 2018. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO. | R$ 71,90 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2026-FOLHA MENSAL ID:(3632) | R$ 72,45 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 575221353-0. | R$ 73,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 29/09/2023 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2023-FOLHA MENSAL ID:(2243) | R$ 81,05 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2023 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2023-FOLHA MENSAL ID:(2198) | R$ 82,50 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 29/09/2023 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2023-FOLHA MENSAL ID:(2243) | R$ 82,50 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DO SOFTWARE SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP- SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. | R$ 83,86 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS DE DARF. | R$ 92,89 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 92,89 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Diárias - Civil | 21/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATENDENTE DO PAV,REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2026, NAS DEPENDENCIAS DA DELEGAICA DA RECEITA FEDERAL. | R$ 100,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2023 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2023-FOLHA MENSAL ID:(2188) | R$ 100,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REF.07 2026. | R$ 100,42 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS, CONFORME DARF EM ANEXO | R$ 101,42 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REF.08 2026. | R$ 101,50 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COD:3629. | R$ 103,36 | Setembro/2026 | Ver detalhe |