Liquidação empenhos
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Total:
R$ 38.273.849,20
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE SEGURADOS).ACORDO N 00861 2018,PAR. 38 200, 00394 2018 PAR 41 200,01891 2017 PAR 45 200 | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Obrigações Patronais | 09/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,COMPETENCIA 11 2020. | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | Obrigações Patronais | 09/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ALTOS-ADMINISTRATIVO COMPETENCIA 12 2024 | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 09/12/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2020-FOLHA MENSAL ID:(360) | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 09/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ALTOS-ADMINISTRATIVO COMPETENCIA 12 2024 | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PIS DA CONTA 18932-4 COMPE 12 2020 | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES / SERVICOS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 09/12/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2020-FOLHA MENSAL ID:(345) | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 09/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FECHAMENTO DE 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ALTOS-PROCURADORES COMPETENCIA 12 2024 | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO FGTS DE COMPETENCIA 05,06,07,08 1992 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Obrigações Patronais | 09/12/2020 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,COMPETENCIA 11 2020. | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART-AO CONSELHO REGIONAL DE ENGRENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. | R$ 103,03 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS (FECHAMENTO 13ТК SALARIO) DOS VEREDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 103,03 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 17/12/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2024-FOLHA MENSAL ID:(2954) | R$ 106,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Serviços de Consultoria | 30/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO TCE-PI NA ELABORACAO DE BALANCETE DURANTE EXERCICIO DE 2020. | R$ 106,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | R$ 106,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA-COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025. | R$ 106,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/12/2023 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2023-FECHAMENTO 13? SAL?RIO ID:(2485) | R$ 106,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 18/12/2023 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2023-FECHAMENTO 13? SAL?RIO ID:(2485) | R$ 106,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 17/12/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2024-FOLHA MENSAL ID:(2954) | R$ 106,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE SEGURADOS).ACORDO N 00861 2017 PAR. 41-42 200 | R$ 107,12 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | 19/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO, CONSERTO, RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NТК498. | R$ 107,15 | Dezembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3353) | R$ 111,58 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2024-FOLHA MENSAL ID:(2923) | R$ 115,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |