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R$ 48.411.409,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Material de Consumo | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (PANET LC 650) DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 40.203,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 09/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 40.465,30 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 09/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 40.555,18 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3320) | R$ 41.785,30 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| INFORMATICAO DE GABINETES DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO PARA CRIACAO DA BASE DE DADOS DIGITAIS DA DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 41.987,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE CALCULO DE DEPRECIACAO E ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS, ESTUDO DE VALOR DE RECUPERACAO DOS BENS INSERVIVEIS, CALCULO DO VALOR RESIDUAL E VALOR ATUAL DOS BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI. | R$ 42.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-RESCISAO ID:(3300) | R$ 42.504,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3353) | R$ 42.573,88 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3298) | R$ 42.593,33 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ALTOS PI JUNTO A AVEP; NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 43.625,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 44.248,61 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obrigações Patronais | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, REF. NOVEMBRO DE 2025. | R$ 44.893,92 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. NOVEMBRO 2025. | R$ 45.124,20 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | R$ 45.516,01 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO).JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 45.613,23 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-RESCISAO ID:(3321) | R$ 45.792,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS. | R$ 45.817,51 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3320) | R$ 46.484,55 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 47.173,88 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 47.358,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
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| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-COMPLEMENTAR DE RESCISAO ID:(3359) | R$ 47.622,72 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Material de Consumo | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ATUMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 47.849,62 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE E COFFEE BREAK, INCLUINDO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROSS DESTINADO A EVENTO OFICIAL REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 48.188,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-RESCISAO ID:(3321) | R$ 48.390,04 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |