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R$ 48.411.409,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Serviços de Consultoria | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME AS DETERMINACOES EXIGIDAS DA IN TCE PI NТК 001 2022 DO EXERCICIO DE 2025. | R$ 18.700,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS E SUPRIEMENTOS HOSPITALERES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 18.872,32 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3353) | R$ 18.879,50 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 19.000,00 | Dezembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. (ASSOC. COMUNIT. DE D.D.P.P.R.A.QU0, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 19.077,48 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3353) | R$ 19.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
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| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 19.270,81 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FECHAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3352) | R$ 19.344,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Material de Consumo | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ATUMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 19.404,81 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-COMPLEMENTAR DE RESCISAO ID:(3335) | R$ 19.505,71 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECORACAO DO 1ТА FORUM COMUNITARIO SELO COM MALHAS (CORTINAS), PULPITO, TOALHAS PEQUENAS E GRANDES E CAPAS DE CADEIRAS. | R$ 19.576,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3353) | R$ 19.648,82 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 19.673,76 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 19.698,80 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 19.708,76 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ALTOS PI JUNTO A AVEP, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 19.777,83 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/12/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2025-FOLHA MENSAL ID:(3353) | R$ 19.834,56 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obrigações Patronais | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, COMPETENCIA 13ТК 2025. | R$ 19.865,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obrigações Patronais | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, COMPETENCIA 13ТК 2025. | R$ 19.971,79 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 20.023,22 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ALTOS PI JUNTO A AVEP, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 20.119,20 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |