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Total:
R$ 26.093.831,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUSICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | R$ 48.382,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS,COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,EXCETO ANDAIMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 50.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 30/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 50.116,90 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Equipamentos e Material Permanente | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO CJA-03 E 04 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.NOTA FISCAL DE NТА0388 | R$ 50.595,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3256) | R$ 50.800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA- REF.09 2025. | R$ 51.403,51 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUSICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | R$ 53.212,30 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 53.446,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 53.597,91 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Equipamentos e Material Permanente | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAIS ELETRICOS) PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 53.737,04 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-10119-2. | R$ 53.830,59 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 53.904,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB | Equipamentos e Material Permanente | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAYGROUDS( GANGORRA DE EUCALIPO,CERCA DE MADEIRA,CASINHA DO TARSAN SIMPLES E CASINHA DO TARSAN COMPLETA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA. | R$ 55.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3256) | R$ 55.356,40 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 55.537,78 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 56.465,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUSICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | R$ 56.545,70 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Equipamentos e Material Permanente | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES REFERENTES A PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 56.660,90 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 57.684,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, NO PORTAL GP1 DE NOTICIAS. | R$ 58.201,20 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3258) | R$ 58.927,40 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obras e Instalações | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO A MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE REFORMA DO PISO SUPERIOR DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI. | R$ 58.982,52 | Outubro/2025 | Ver detalhe |