Créditos a pagar
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Total:
R$ 120.791,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. | R$ 120.791,54 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |