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Total:
R$ 264.462,73
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 432071 D, DEBITO 751149. PARCELA DE NТК44. | R$ 1.852,46 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. | R$ 36.656,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO. | R$ 108.195,57 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO. | R$ 117.758,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |