Créditos a pagar
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Total:
R$ 37.450,51
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 432071 D, DEBITO 751149. PARCELA DE NТК41. | R$ 1.832,22 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO NO PRESENTE PROCESSO. | R$ 35.618,29 | Junho/2025 | Ver detalhe |