Detalhe despesa 1230017

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Detalhes do Empenho

Empenho

1230017

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/12/2020

Valor Empenhado

R$ 1.431,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.431,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

ALTOS PREV

CPF/Cnpj

14.913.154/0001-89

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

ALTOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MONICA DE MATOS FURTADO

CPF/Cnpj

429.127.333-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

SERVICOS DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1308:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicação Direta Decorrente de Operac¸a~o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRPC SEMUSA-SAMU 12 2020.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/12/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.431,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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