Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.404.341,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2022-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(796) | R$ 58.712,37 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2022-FOLHA MENSAL ID:(753) | R$ 58.839,46 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DADO AOS ESTUDANTES PELO PROGRAMA MUNICIPALDE SUBSIDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PERIODO 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 60.228,20 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2022-FOLHA MENSAL ID:(753) | R$ 63.621,69 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 67.536,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(207) | R$ 71.973,89 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 92.160,45 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | 29/01/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(216) | R$ 92.218,41 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 92.275,70 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CODIGO 1646, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF 12 2022. | R$ 92.275,70 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CODIGO 1646, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF 12 2022. | R$ 100.059,90 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | R$ 109.825,37 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO. PARCELA 83 200. | R$ 162.827,68 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.(MARIA IRANI DA SILVA) REF. 01 2023. | R$ 179.600,99 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | R$ 213.628,75 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 31/01/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2022-FOLHA MENSAL ID:(752) | R$ 354.497,94 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(211) | R$ 1.079.313,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |