Empenhos emitidos
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Total:
R$ 8.575.168,53
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 1,06 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 2,03 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 8,69 | Agosto/2021 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 10,45 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | R$ 10,45 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Serviços de Consultoria | 02/08/2021 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA-JANEIRO DE 2021. | R$ 10,45 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/08/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2021-RESCISAO ID:(490) | R$ 11,63 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 13,51 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2021-RESCISAO ID:(460) | R$ 14,67 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Obrigações Patronais | 30/08/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2021-RESCISAO ID:(460) | R$ 19,18 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 20,02 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 20,90 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2021-FOLHA MENSAL ID:(476) | R$ 29,07 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ADO-LC 176 2020(ADO25), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 29,09 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 29,64 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 5731-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 31,75 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA. | R$ 34,27 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA. | R$ 34,27 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | EMPENHO- ESTIMATIVA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 35,56 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 30/08/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2021-RESCISAO ID:(444) | R$ 36,62 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2021-RESCISAO ID:(448) | R$ 36,67 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 38,17 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2021 | ESTIMATIVA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 43,80 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2021-RESCISAO ID:(460) | R$ 44,00 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | Obrigações Patronais | 31/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS E MULTA NO REPASSE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RETIDO NA FONTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ALTOS, AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | R$ 46,02 | Agosto/2021 | Ver detalhe |