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Total:
R$ 22.763.508,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, NO PORTAL GP1 DE NOTICIAS. | R$ 0,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR-COMPETENCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 1,67 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL (ARQUIVO DA PREFEITURA)- REF.06 2025 E 07 2025. | R$ 2,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A CAMPO MAIOR PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ALTOS PI, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 3,90 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR-COMPETENCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 7,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7,92 | Agosto/2025 | |||
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR-COMPETENCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 12,94 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-17726-1. | R$ 12,99 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ALTOS PI JUNTO A AVEP; EM DIAS ALTERNADOS 11, 15 E 19 AGOSTO DE 2025. | R$ 12,99 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 17,33 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-GLEISON PINHEIRO DE ANDRADE.REF.06 2025. | R$ 27,41 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DA CONTA 283142-2 ADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 37,09 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (ASSOCIACAO DE DES DOS PROD R. A. A. RITA). COMPETENCIA 07 2025. | R$ 41,54 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 45,54 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 47,67 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-RESCISAO ID:(3199) | R$ 47,67 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 50,09 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 50,09 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.( U.E MANOEL GOMES ). | R$ 51,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 51,81 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(ESPACO LUCIA VALE )- REF.06 2025. | R$ 51,81 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(ESPACO LUCIA VALE )- REF.07 2025. | R$ 51,81 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 51,81 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 52,89 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 54,65 | Agosto/2025 | Ver detalhe |