Créditos a pagar
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Total:
R$ 174.562,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS. | R$ 36.668,00 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Sentenças Judiciais | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 49.458,51 | Agosto/2021 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS. | R$ 88.436,41 | Agosto/2021 | Ver detalhe |