Detalhe despesa 0106006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0106006

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

06/01/2020

Valor Empenhado

R$ 232,83

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 232,83

Valor Pago

R$ 232,83

Dados do Credor

Nome do credor

POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI

CPF/Cnpj

04.641.801/0001-97

Endereço

AV FRANCISCO RAULINO

Cidade

ALTOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DE FATIMA BARRETO DA SILVA PINHEIRO

CPF/Cnpj

096.219.033-00

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACOES SOCIAIS

Ação

PROTECAO SOCIAL BASICA-BPSB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

6:Outras fontes de recursos

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COINFORME NOTA EM ANEXO

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 232,83

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2020

Valor

R$ 232,83