Detalhe despesa 1230005

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Detalhes do Empenho

Empenho

1230005

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/12/2020

Valor Empenhado

R$ 7.799,62

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.799,62

Valor Pago

R$ 7.799,62

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

669.084.003-44

Endereço

RUA:SANTA CRUZ

Cidade

ALTOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

CPF/Cnpj

498.175.233-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO

Função

Transporte

Sub-Função

Transporte Rodoviário

Programa

SERVICOS DE TRANSPORTES

Ação

MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SOLDA CASE 921D(PINOS E CONCHA) CACAMBA PLACA PIM-5122.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/12/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.799,62

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/12/2020

Valor

R$ 7.799,62